INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

Walter Rodríguez Loaiza

Período evaluado: 01/11/11

Fecha de elaboración: 08/11/11

Subsistema de Control Estratégico

Dificultades

• La falta de un cargo que cumpla sus funciones en los procesos de planeación, genera inestabilidad en los procesos, porque  no hay un vigía estratégico que se encargue de direccionar los planes y programas de la Corporación  ni a la misma orientación del plan estratégico, función que cumple el jefe de control interno, quien en su función de veedor de los procesos actúa como juez y parte.

Por falta continuidad en los procesos de los altos directivos en los cambios de libre nombramiento y remoción, se generan procesos y ciclos cortos de trabajo, impidiendo cumplir metas a largo plazo y alternándolas con metas a corto y mediano plazo.

Avances

•Se tiene manual de: Ética, Inducción y re inducción, proceso y procedimientos, comités de capacitaciones y bienestar social e incentivos

Se ha disminuido la falta de éticas de los funcionarios, Se ha disminuido el número de quejas y reclamos en la prestación del servicio, de acuerdo a los mecanismos  de control ha mejorado la contratación de la corporación.

Se creo el plan estratégico que se adopta por acto administrativo, quedando obligado las cuatro siguientes mesas directivas a cumplir con lo especificado allí, y siendo la carta de navegación de las presidencia durante el periodo constitucional

Subsistema de Control de Gestión

Dificultades

•No se ha podido actualizar las tablas de retención documental, por que el comité de archivo central de la gobernación no la ha aprobado

Se debe derogar la ordenanza 501 de 2004, para generar un nuevo mapa de procesos y procedimientos que modernice la entidad, puesto que la ordenanza que rige las funciones de la planta de personal derogo la ordenanza 415 de 2001 para una reestructuración del organigrama y no para una actualización y modernización de la misma.

Se elaboró un plan de comunicaciones en la vigencia constitucional, que se estructuro el procedimiento de las comunicaciones  de la Asamblea departamental de Caldas, pero no ha sido actualizado por falta de un funcionario que cumpla con las funciones de comunicador estratégico organizacional y al presupuesto de la corporación que es muy limitado.

Avances

• Se tiene: el manual de procedimientos u operaciones, manual de comunicaciones, pagina web, gaceta, asamblea virtual, informe y visibilidad de los diputados, constante mente se realiza actualización de equipos en el área de sistemas, herramientas utilizadas por la corporación para garantizar la integridad de la información más veras a la comunidad en general.

Se elaboran periódicamente seguimiento a los procesos y procedimientos mediante los indicadores misionales de la entidad, se está en proceso la actualización de los mecanismos de indicadores por parte de la oficina de control interno, haciendo más operativos los mecanismos de control de la entidad.

Subsistema de Control de Evaluación

Dificultades

•En los procesos de mejoramiento los responsables de cada uno de ellos no hacen constantes seguimientos a los planes de mejoramientos  y los jefes no realizan seguimientos a los planes de mejoramiento a los servidores a su cargo.

Avances

• se tiene el plan anual de auditorias aprobadas por el comité, realizando trimestral por cada dependencia , Los informes presentados a la DAFP, se han evaluado con el comité y han servido como base para que la alta dirección tome decisiones

Estado general del Sistema de Control Interno

El sistema de control interno se encuentra en un alto porcentaje dentro de la norma y el sistema MECI se tiene implementado y socializado, se realiza el cronograma de auditorias el cual es aprobado por el comité , los informes presentados a los entes de control y fiscalización se han presentado en las fechas indicadas,

Recomendaciones

Los comités que posee la corporación se encuentran activos pero falta mas planificación y seguimiento a las actividades programadas

Seguir con el mejoramiento continuo de equipos del área de sistema para cumplir con  lo de gobierno en línea

Realizar mejoras o rediseñar las migraciones a un gestor de contenidos que permita tener la pagina web de la corporación segura y actualizada  y pode cumplir con lo respecto a gobierno en línea.

WALTER RODRIGUEZ  LOAIZA

Prof. Universitario Asamblea de Caldas